Анализ исполнения расходов районного бюджета за 1 квартал 2016 года

Анализ исполнения расходов  районного бюджета  за 1 квартал  2016 года

 

Наименование КФСР

Ассигнования на 2016 год

Ассигнования на отчетный период

Исполнено за  отчетный период

% исполнения к плану  на год

% исполнения к плану на  отч.период

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

1 337 324,00

509 324,00

430 460,83

32,2

84,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

22 918 661,90

4 829 062,90

4 225 733,93

18,4

87,5

Судебная система

3 157,93

3 157,93

0,00

0,0

0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

8 898 009,00

1 953 520,00

1 706 297,51

19,2

87,3

Резервные фонды

700 000,00

175 000,00

0,00

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

11 381 500,00

3 359 991,00

2 674 791,73

23,5

79,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

904 200,00

226 048,00

192 148,00

21,3

85,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

2 344 460,00

758 230,00

484 626,11

20,7

63,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

21 000,00

5 250,00

0,00

0,0

0,0

Сельское хозяйство и рыболовство

18 240 225,10

4 250 301,10

3 212 164,66

17,6

75,6

Транспорт

400 000,00

76 580,00

0,00

0,0

0,0

Связь и информатика

440 040,00

0,00

0,00

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

2 680 800,00

816 489,00

573 938,92

21,4

70,3

Жилищное хозяйство

605 000,00

250 002,00

212 097,24

35,1

84,8

Коммунальное хозяйство

1 300 000,00

349 000,00

0,00

0,0

0,0

Благоустройство

200 000,00

0,00

0,00

0,0

0,0

Дошкольное образование

50 760 337,00

14 212 291,00

11 115 659,85

21,9

78,2

Общее образование

187 582 079,00

45 075 530,17

42 707 531,49

22,8

94,7

Молодежная политика и оздоровление детей

2 266 000,00

165 900,00

0,00

0,0

0,0

Другие вопросы в области образования

8 369 216,00

2 179 252,00

1 468 382,12

17,5

67,4

Культура

99 799 500,00

10 522 000,00

8 642 558,05

8,7

82,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

3 158 480,00

868 781,00

522 457,12

16,5

60,1

Пенсионное обеспечение

2 500 000,00

666 000,00

665 611,00

26,6

99,9

Социальное обеспечение населения

141 000,00

30 500,00

1 984,57

1,4

6,5

Охрана семьи и детства

5 342 140,00

2 931 490,00

256 371,86

4,8

8,7

Массовый спорт

270 900,00

85 225,00

60 459,40

22,3

70,9

Периодическая печать и издательства

1 315 300,00

328 825,00

318 960,00

24,2

97,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

100 000,00

25 000,00

0,00

0,0

0,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

5 696 900,00

1 424 224,00

1 179 258,30

20,7

82,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

11 027 849,00

2 756 960,00

2 105 000,00

19,1

76,4

 

450 704 078,93

98 833 934,10

82 756 492,69

18,4

83,7