Анализ исполнения расходов районного бюджета за 1 полугодие 2016 года

 

Анализ исполнения расходов  районного бюджета  за 1 полугодие  2016 года

 

Наименование показателя

 

 

Утверждено на год  бюджетных средств

Утверждено  на отчетную дату

Кассовое исполнение с начала года

% испол

нения к плану  на год

% исполнения к плану на  отч.период

Общегосударственные вопросы

45 951 209,25

22 835 909,36

20 857 613,64

45

91

Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления

1 588 300,00

1 152 300,00

1 029 097,60

65

89

Функционирование  органов исполнительной власти  местных администраций

22 669 242,32

11 195 106,43

10 459 843,80

46

93

Судебная система

3 157,93

3 157,93

0,00

0

0

Обеспечение деятельности финансовых  органов

8 909 009,00

4 324 661,00

3 948 179,82

44

91

Резервные фонды

524 000,00

 

0,00

0

0

Другие общегосударственные вопросы

12 257 500,00

6 160 684,00

5 420 492,42

44

88

Национальная оборона

904 200,00

452 096,00

384 296,00

43

85

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка

904 200,00

452 096,00

384 296,00

43

85

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

2 445 460,00

1 134 560,00

1 097 933,04

45

97

Защита  населения  и территории от последствий чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, гражданская оборона

2 424 460,00

1 124 060,00

1 097 933,04

45

98

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

21 000,00

10 500,00

0,00

0

0

Национальная экономика

20 393 839,10

12 321 393,10

10 682 712,34

52

87

Сельское хозяйство и рыболовство

16 252 968,10

9 266 552,10

8 523 426,77

52

92

Водное хозяйство

179 991,00

179 991,00

0,00

0

0

Транспорт

400 000,00

400 000,00

290 580,00

73

73

Связь и информатика

880 080,00

880 080,00

577 449,01

66

66

Другие вопросы в области национальной экономики

2 680 800,00

1 594 770,00

1 291 256,56

48

81

Жилищно-коммунальное хозяйство

55 537 800,00

5 019 802,00

3 030 733,87

5

60

Жилищное хозяйство

605 000,00

562 502,00

420 157,87

69

75

Коммунальное хозяйство

54 457 300,00

4 457 300,00

2 610 576,00

5

59

Благоустройство

475 500,00

 

0,00

0

#ДЕЛ/0!

Образование

252 519 253,05

152 256 949,89

142 070 329,64

56

93

Дошкольное образование

50 956 893,16

30 208 518,16

28 493 421,95

56

94

Общее образование

189 770 915,31

114 847 429,17

107 882 541,49

57

94

Молодежная политика  и оздоровление детей

3 448 785,00

2 790 735,00

2 081 608,60

60

75

Другие вопросы в области образования

8 342 659,58

4 410 267,56

3 612 757,60

43

82

Культура, кинематография, средства массовой информации

103 042 880,00

84 015 901,00

20 529 815,47

20

24

Культура

99 884 400,00

82 280 300,00

19 121 874,50

19

23

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

3 158 480,00

1 735 601,00

1 407 940,97

45

81

Социальная политика

7 983 140,00

3 093 400,00

2 740 573,68

34

89

Пенсионное обеспечение

2 500 000,00

1 561 000,00

1 555 025,82

62

100

Социальное обеспечение  населения

141 000,00

124 000,00

74 610,52

53

60

Охрана семьи и детства

5 342 140,00

1 408 400,00

1 110 937,34

21

79

Физическая культура и спорт

270 900,00

135 450,00

109 216,36

40

81

Массовый спорт

270 900,00

135 450,00

109 216,36

40

81

Средства массовой информации

1 464 594,00

806 944,00

730 219,00

50

90

Периодическая печать и издательства

1 464 594,00

806 944,00

730 219,00

50

90

Обслуживание государственного  и муниципального долга

100 000,00

50 000,00

0,00

0

0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

100 000,00

50 000,00

0,00

0

0

Межбюджетные трансферты

16 724 749,00

8 533 704,00

7 356 525,30

44

86

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

5 696 900,00

2 848 449,00

2 444 858,30

43

86

Прочие межбюджетные  трансферты

11 027 849,00

5 685 255,00

4 911 667,00

45

86

ИТОГО РАСХОДОВ

507 338 024,40

290 656 109,35

209 589 968,34

41

72