Анализ исполнения расходов районного бюджета за 9 месяцев 2016 года

Анализ исполнения расходов  районного бюджета  за 9 месяцев  2016 года

 

Наименование показателя

 

Утверждено на год  бюджетных средств

Утверждено  на отчетную дату

Кассовое исполнение с начала года

% исполнения к плану  на год

% исполнения к плану на  отч.период

Общегосударственные вопросы

45 079 209,25

37 279 941,51

32 348 833,38

72

87

Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления

1 638 300,00

1 590 501,05

1 485 196,78

91

93

Функционирование  органов исполнительной власти  местных администраций

21 731 742,32

18 176 120,53

15 918 908,20

73

88

Судебная система

3 157,93

3 157,93

0,00

0

0

Обеспечение деятельности финансовых  органов

9 038 009,00

7 166 372,00

6 460 567,29

71

90

Резервные фонды

389 000,00

 

0,00

0

0

Другие общегосударственные вопросы

12 279 000,00

10 343 790,00

8 484 161,11

69

82

Национальная оборона

904 200,00

678 164,60

678 162,60

75

100

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка

904 200,00

678 164,60

678 162,60

75

100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3 082 175,50

2 655 725,50

2 328 130,27

76

88

Защита  населения  и территории от последствий чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, гражданская оборона

3 061 175,50

2 639 975,50

2 328 130,27

76

88

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

21 000,00

15 750,00

0,00

0

0

Национальная экономика

21 378 202,10

20 086 154,10

17 412 501,83

81

87

Сельское хозяйство и рыболовство

16 638 684,10

15 731 276,10

13 545 280,40

81

86

Водное хозяйство

929 953,50

929 953,50

929 953,50

100

100

Транспорт

400 000,00

400 000,00

290 580,00

73

73

Связь и информатика

728 764,50

728 764,50

577 449,01

79

79

Другие вопросы в области национальной экономики

2 680 800,00

2 296 160,00

2 069 238,92

77

90

Жилищно-коммунальное хозяйство

57 135 050,00

7 135 050,00

6 804 461,30

12

95

Жилищное хозяйство

605 000,00

605 000,00

524 475,64

87

87

Коммунальное хозяйство

54 569 300,00

4 569 300,00

4 330 535,66

8

95

Благоустройство

1 960 750,00

1 960 750,00

1 949 450,00

99

99

Образование

254165972,05

208051674,86

187632668,13

74

90

Дошкольное образование

50 928 478,03

43 326 789,03

38 012 459,25

75

88

Общее образование

191 446 049,44

154 679 830,25

140 569 970,77

73

91

Молодежная политика  и оздоровление детей

3 448 785,00

3 398 685,00

3 090 499,20

90

91

Другие вопросы в области образования

8 342 659,58

6 646 370,58

5 959 738,91

71

90

Культура, кинематография, средства массовой информации

65 412 880,00

40 816 681,00

31 422 452,67

48

77

Культура

61 934 400,00

37 893 300,00

29 090 895,50

47

77

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

3 478 480,00

2 923 381,00

2 331 557,17

67

80

Социальная политика

9 612 740,00

5 403 500,00

4 035 987,15

42

75

Пенсионное обеспечение

3 237 000,00

2 923 000,00

2 487 871,24

77

85

Социальное обеспечение  населения

161 000,00

152 500,00

115 750,83

72

76

Охрана семьи и детства

6 214 740,00

2 328 000,00

1 432 365,08

23

62

Физическая культура и спорт

1 270 855,00

1 270 855,00

1 169 202,66

92

92

Массовый спорт

1 270 855,00

1 270 855,00

1 169 202,66

92

92

Средства массовой информации

1 464 594,00

1 141 718,00

1 064 993,00

73

93

Периодическая печать и издательства

1 464 594,00

1 141 718,00

1 064 993,00

73

93

Обслуживание государственного  и муниципального долга

100 000,00

0,00

0,00

0

0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

100 000,00

0,00

0,00

0

0

Межбюджетные трансферты

16 724 749,00

14 053 451,00

11 171 877,00

67

79

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

5 696 900,00

5 696 900,00

5 127 210,00

90

90

Прочие межбюджетные  трансферты

11 027 849,00

8 356 551,00

6 044 667,00

55

72

ИТОГО РАСХОДОВ

476330626,90

338572915,57

296069269,99

62

87